2945-724-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2945-82-LE11

Total: $35.185.920
Neto: $29.568.000
Impuestos: $5.617.920

Descripción

REVISAR ANEXO ADJUNTO. FACTURAR A DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, RUT 61.102.004-K, ALMTE SEÑORET 47, VALPO ENTREGA EN CENTRO ABASTECIMIENTO (V.) AV. ANTONIO VARAS N° 348 VALPARAÍSO LICITACION 2945-82-LE11

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: flos14.286.954-3
Licitación de origen: 2945-82-LE11

Proceso

Creación
02-11-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
15-11-2011, 12:00 a. m.