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2945-652-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2945-10-LE19

Total
$1.242.680
Neto
$1.242.680
Impuestos
$0
Descripción

Revisar archivo adjunto. Facturar a Dirección de Abastecimiento de la Armada, Rut. 61.102.004-K, Almte. Señoret 47, Valparaíso, enviar factura electrónica a divfacturasopvalpabas@armada.cl Entregar en Centro de Abastecimiento de Valparaíso, av. Antonio

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
DICER76.329.426-9
Licitación de origen
2945-10-LE19
Proceso
  1. Creación
    30-04-2019
  2. Envío a proveedor
    03-05-2019
  3. Aceptación
    03-05-2019