2945-230-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2945-157-LP10

Total: $2.957.816
Neto: $2.485.560
Impuestos: $472.256

Descripción

REVISAR ARCHIVO ADJUNTO FACTURAR A DIR. ABASTECIMIENTO ARMADA RUT: 61.102.004-K, ALMTE. SEÑORET Nº 47, VALPSO ENTREGA Y FACTURACION POR CENTRO ABASTECIMIENTO SEGUN CORRESPONDA REFERENCIA LICITACION 2945-157-LP10

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ECOWORK76.091.341-3
Licitación de origen: 2945-157-LP10

Proceso

Creación
08-04-2011
Envío a proveedor
10-05-2011