2945-183-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2945-14-LE11

Total: $28.698.048
Neto: $24.116.007
Impuestos: $4.582.041

Descripción

REVISAR ANEXO ADJUNTO FACTURAR A DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, RUT. 61.102.004-K, ALMTE SEÑORET 47,VALPO ENTREGA EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO ( V. ) AVDA. ANTONIO VARAS N° 348, VALPARAÍSO REFERENCIA LICITACIÓN 2945-14-LE11

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: Marco8.366.363-4
Licitación de origen: 2945-14-LE11

Proceso

Creación
22-03-2011
Envío a proveedor
07-04-2011