2945-1285-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2945-144-LE10

Total: US$18.700
Neto: US$18.700
Impuestos: US$0

Descripción

REVISAR ARCHIVO ADJUNTO FACTURAR A DIR. DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, RUT 61.102.004-K. ENTREGA EN CENTRO ABASTECIMIENTO ( V. ), AV. ANTONIO VARAS 348, VALPARAISO. FACTURAR VALOR FORA DOLAR REFERENCIA LICITACION 2945-144-LE10

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: Netec Ltda.78.456.690-0
Licitación de origen: 2945-144-LE10

Proceso

Creación
15-12-2010
Envío a proveedor
30-12-2010