2945-1259-SE24Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 2945-50-LE24
- Total
- $6.961.500
- Neto
- $5.850.000
- Impuestos
- $1.111.500
Descripción
ENTREGA DANIELA TORRES CÓRDOVA dtorresco@armada.cl Fono: 32-2537599 Remitir Factura Electrónica a: divfacturasopvalpabas@armada.cl El código de la OC debe ser incorporado como folio de referencia en los Documentos Tributarios Electrónicos que sean emitidos. PAGO PROVEEDORES: Se encuentra disponible en página web Armada de Chile, información para consulta de proveedores, objeto verificar estado de pagos a través del Banco Estado. INSTRUCCIONES DE ACCESO PARA CONSULTA DE PAGOS EN BANCOESTADO: - INGRESAR A PÁGINA WEB WWW.ARMADA.CL - IR A LINKS DE INTERÉS INGRESAR EN OTROS LINKS. - IR A NACIONALES INFORMACIONES DE UTILIDAD, INGRESAR A LINK PORTAL CONSULTA A PROVEEDORES.
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- INSISA99.555.650-2
- Licitación de origen
- 2945-50-LE24
Proceso
- Creación28-11-2024
- Envío a proveedor02-12-2024
- Aceptación03-12-2024