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2945-1219-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2945-127-LE10

Total
$1.547.332
Neto
$1.547.332
Impuestos
$0
Descripción

REVISAR ANEXO ADJUNTO. FACTURAR A DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, RUT.61.102.004-K, ALMTE SEÑORET 47, VALPO. ENTREGA EN CENTRO ABASTECIMIENTO VALPARAÍSO,A. VARAS Nº 348,VALPARAÍSO. FACTURAR VALORES EXENTOS DE IVA (FO.R.A.)

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA77.243.020-5
Licitación de origen
2945-127-LE10
Proceso
  1. Creación
    26-11-2010
  2. Envío a proveedor
    07-12-2010
  3. Aceptación
    09-12-2010