2945-1218-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2945-127-LE10

Total: $14.867.580
Neto: $14.867.580
Impuestos: $0

Descripción

REVISAR ANEXO ADJUNTO FACTURAR A DIR. DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA,RUT 61.102.004-K, ALMTE.SEÑORET 47,VALPO. ENTREGA EN CENTRO ABASTECIMIENTO (V.),A. VARAS Nº348,VALPARAÍSO. FACTURAR F.O.R.A.(EXENTO IV.A.) REFERENCIA:LICITACION 2945-127-LE10

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LIMITADA76.229.070-7
Licitación de origen: 2945-127-LE10

Proceso

Creación
26-11-2010
Envío a proveedor
11-12-2010