2945-1019-SE25Aceptada

ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA IQUIQUE, BD25057

Total
$2.379.405
Neto
$1.999.500
Impuestos
$379.905
Descripción

ENTREGA DE PRODUCTOS SE DEBE COORDINAR AL SIGUIENTE CONTACTO: C1° (Gdal) Diego Ortiz Quiñones / Jeraldine Riffo Pacheco Jriffop@armada.cl / dortiq@armada.cl Fono: 057-2517186 / 9 58656972 Remitir Factura Electrónica a: facturacion.cabi@armada.cl EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE RECEPCIÓN DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE IQUIQUE, UBICADO EN AVENIDA ARTURO PRAT N° 706, IQUIQUE, EN HORARIO DE 09:00 A 11:30 HRS. Y DE 14:00 A 17:00 HRS. SIN COSTO ADICIONAL. PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR FACTURA EN EL LUGAR DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL PAGO PROVEEDORES: Se encuentra disponible en página web Armada de Chile, información para consulta de proveedores, objeto verificar estado de pagos a través del Banco Estado. INSTRUCCIONES DE ACCESO PARA CONSULTA DE PAGOS EN BANCO ESTADO: - INGRESAR A PÁGINA WEB WWW.ARMADA.CL - IR A “LINKS DE INTERÉS” INGRESAR EN “OTROS LINKS”. - IR A “NACIONALES” – “INFORMACIONES DE UTILIDAD”, INGRESAR A LINK “PORTAL CONSULTA A PROVEEDORES”.

Partes
Proveedor
COMERCIAL ANDES SPA77.765.995-2
Licitación de origen
2945-48-LE25
Proceso
  1. Creación
    28-11-2025
  2. Envío a proveedor
    28-11-2025
  3. Aceptación
    28-11-2025