2940-67-AG26Aceptada

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL AREA CONTABLE DAEM

Total: $273.242
Neto: $229.615
Impuestos: $43.627

Descripción

Orden de Compra codigo: 2940-67-AG26 dirigida a PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
Proveedor: PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SpA77.229.656-8
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
20-05-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
20-05-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
22-05-2026, 12:00 a. m.