2934-74-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2934-3-R125

Total
$10.746.890
Neto
$9.031.000
Impuestos
$1.715.890
Descripción

Adq. Materiales de ferretería y eléctricos DESDE 2934-3-R125 -3 DIAS HABILES PARA ACEPTAR OC -UNA VEZ ACEPTADA LA OC PROVEEDOR TIENE 1 DIA HABIL PARA DESPACHAR LOS PRODUCTOS EN CESFAM ALHUÉ -ENVÍAR PRODUCTOS CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE INFORMA A PROVEEDOR PARA PROCEDER A FACTURAR AL CORREO ADQUISIONES.SALUD@COMUNAALHUE.CL INCLUIR DATOS PARA EL PAGO EN LA FACTURA Y FACTORING DE CORRESPONDER. RECEPCIONA RODRIGO RAMOS DE LUNES A JUEVES DESDE 08:00 A 13:00 HRS Y 14:00 A 16:45 HRS Y VIERNES HASTA 15:45HRS

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
Proveedor
COFRE ARELLANO SPA77.451.251-9
Licitación de origen
2934-3-R125
Proceso
  1. Creación
    24-07-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-07-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-08-2025, 12:00 a. m.