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2917-630-SE25Aceptada

Insumos dentales Clínica Dental Móvil

Total
$210.344
Neto
$176.760
Impuestos
$33.584
Descripción

Insumos dentales Clínica Dental Móvil DESDE 2917-41-L125 SE DEBE FACTURAR CON FECHA DICIEMBRE DE 2025, ENVIAR FACTURA ANTICIPADA AL CORREO cvargas@rionegrochile.cl Factura debe cumplir con la Norma Técnica 226, indicando nombre del producto, modelo, N° de serie o N° lote del producto, fecha de vencimiento

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
Proveedor
TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7
Licitación de origen
2917-41-L125
Proceso
  1. Creación
    22-12-2025
  2. Envío a proveedor
    22-12-2025
  3. Aceptación
    30-12-2025