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2917-122-CM26Aceptada

Recarga de cupón elecctrónico móviles DESAM

Total
$4.000.000
Neto
$4.000.000
Impuestos
$0
Descripción

Orden de Compra codigo: 2917-122-CM26 dirigida a COPEC S.A.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
Proveedor
COPEC S.A.99.520.000-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    30-04-2026, 12:00 a. m.