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2913-23-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2913-10-L111

Total
$1.654.100
Neto
$1.390.000
Impuestos
$264.100
Descripción

Reparacion de servicios higienicos DESDE 2913-10-L111

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Proveedor
emal12.132.975-1
Licitación de origen
2913-10-L111
Proceso
  1. Creación
    22-03-2011
  2. Envío a proveedor
    22-03-2011
  3. Aceptación
    23-03-2011