SUMINISTRO DE LENTES OPTICOS (447/2025) 2910-9-LE25

ADQUISICION DE LENTES OPTICOS DESDE 2910-9-LE25 Inspector Técnico del Servicio: Macarena Cáceres, correo electrónico: maca.pcm@gmail.com El pago se realizará de acuerdo a los lentes ópticos entregados a los usuarios. El proveedor deberá facturar de acuerdo a lo entregado y recepcionado en CESFAM. Las facturas deberán ser enviadas a los siguientes correos electrónicos: dsoto@munifutrono.cl, cmolina@munifutrono.cl y aguentrepan@munifutrono.cl Con todo, el pago será en pesos chilenos, efectuado mediante cheque y/o transferencia electrónica dentro de los treinta (30 días) corridos siguientes desde la fecha de recepción de la factura respectiva y previo cumplimiento y recepción conforme. Cuando el resultado del monto a facturar sea un número con decimales, se redondeará al número entero siguiente en caso de que la primera cifra decimal sea igual o superior a 5. En caso contrario, el monto deberá ser redondeado al número entero anterior. La emisión de la factura será