2910-28-AG26Recepción conforme

MATERIALES DE ESCRITORIO DESAM NO ADQUIRIDOS POR CM SPI (N°00322/2026) compra ágil: 2910-27-COT26

Total
$110.227
Neto
$92.628
Impuestos
$17.599
Descripción

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR. Coordinar entrega en Departamento de Salud -DESAM-, ubicado en calle Carlos Acharán Arce s/n (Ex consultorio, interior). Horario: • Lunes a jueves: 08:00 a 13:00 hrs - 14:00 a 17:00 hrs. • Viernes: 08:00 a 13:00 hrs - 14:00 a 16:00 hrs. De acuerdo al Art. N°133 del Reglamento de Compras N°661 de la Ley N° 19.886, La Recepción Conforme de los bienes y servicios es el acto administrativo clave que habilita el pago. Por lo tanto, respecto a la emisión de la Factura: a. El proveedor debe facturar posterior a la entrega del bien o servicio comprometido en la Orden de Compra, de lo contrario la factura será rechazada. Lo anterior, será certificado mediante el Certificado de Recepción Conforme b. Los bienes deben ser entregados con Guía de Despacho c. Las facturas deberán ser enviadas a los siguientes correos: cmolina@munifutrono.cl, cnavarrete@munifutrono.cl, aguentrepan@munifutrono.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
Proveedor
BADEX76.045.742-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-02-2026
  2. Envío a proveedor
    02-03-2026
  3. Aceptación
    04-03-2026