29-73-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 29-14-LR24

Total: $237.356.672
Neto: $237.356.672
Impuestos: $0

Descripción

.-DTS.0042024 ADQUISICIÓN DE VAN - FORA DESDE 29-14-LR24 .-PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS CORRIDOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO .-ENVIO DE FACTURAS: GPO DE ABASTECIMIENTO: SECCIÓN COMERCIO LOCAL, EMAIL cdolog.ga.comlocal@fach.mil.cl .-RESP. UNIDAD TECNICA:SGTO. NICOLAS MOLINA .-FONO PAGO DE FACTURA: 229764166 HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 12:00 HRS

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: COMERCIAL KAUFMANN S.A.96.572.360-9
Licitación de origen: 29-14-LR24

Proceso

Creación
09-05-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
21-06-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
24-06-2024, 12:00 a. m.