29-691-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 29-325-L109

Total: $789.327
Neto: $663.300
Impuestos: $126.027

Descripción

PLAZO ENTREGA: 3 DIAS HABILES, DESDE FECHA O/C NEC.: HAITI COD. PPTO.: 22-04-010-260-263-03-3526-34 Nº CONTROL: 200970118 LUGAR ENTREGA: GPO.ABAST.GRAN AV.PARAD. 37 ½ INTERIOR, VOLCAN OSORNO S/Nº. DE 08:30 A 16:00 HRS.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Ferreteria Comercial Ely9.975.003-0
Licitación de origen: 29-325-L109

Proceso

Creación
24-11-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-11-2009, 12:00 a. m.
Aceptación
26-11-2009, 12:00 a. m.