29-631-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 29-280-L109

Total: $3.525.732
Neto: $2.962.800
Impuestos: $562.932

Descripción

PLAZO ENTREGA: 30 DIAS HABILES DESDE FECHA O/C NEC.: INSTITUCIONAL COD. PPTO.:29-05-999-260-261-03-3314-01 Nº CONTROL: 200910555 LUGAR ENTREGA: GPO.ABAST.GRAN AV.PARAD. 37 ½ INTERIOR, VOLCAN OSORNO S/Nº. DE 08:30 A 16:00 HRS.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: WeMo-Corr76.932.910-2
Licitación de origen: 29-280-L109

Proceso

Creación
21-10-2009
Envío a proveedor
26-10-2009