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29-619-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 29-274-LE09

Total
$11.578.809
Neto
$9.730.092
Impuestos
$1.848.717
Descripción

1.-ADQ. DE ARTICULOS DE FERRETERIA (ANTARTICA) DESDE 29-274-LE09 2.-PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES 3.-C.P.A 4.-ENTREGAR EN FORMA("URGENTE") AL GRUPO DE ABASTECIMIENTO PARA. 371/2 DE LA GRAN AVENIDA, CALLE VOLCAN OSORNO S/N-INTERIOR

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
ALEJANDRO RIOS CASTILLO9.051.388-5
Licitación de origen
29-274-LE09
Proceso
  1. Creación
    10-10-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-10-2009, 12:00 a. m.