29-612-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 29-274-LE09

Total: $3.873.450
Neto: $3.255.000
Impuestos: $618.450

Descripción

1.-ADQ. DE ARTICULOS DE FERRETERIA (ANTARTICA) DESDE 29-274-LE09 2.-PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS 3.- C.P.A 4.-ENTREGAR ("URGENTE") EN EL GRUPO DE ABASTECIMIENTO, PAR. 371/2 DE LA GRAN AVENIDA, CALLE VOLCAN OSORNO S/N-INTERIOR

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: MARIA INES NOVOA ROMERO6.815.447-2
Licitación de origen: 29-274-LE09

Proceso

Creación
10-10-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
12-10-2009, 12:00 a. m.
Aceptación
12-10-2009, 12:00 a. m.