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29-611-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 29-274-LE09

Total
$999.392
Neto
$839.825
Impuestos
$159.567
Descripción

1.-ADQ. DE ARTICULOS DE FERRETERIA (ANTARTICA) DESDE 29-274-LE09 2.-PLAZO DE ENTREGA 7 DIAS 3.- C.P.A 4.-ENTREGAR ("URGENTE") EN EL GRUPO DE ABASTECIMIENTO, PAR. 371/2 DE LA GRAN AVENIDA, CALLE VOLCAN OSORNO S/N-INTERIOR

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
INTERFLUID EQUIPOS INDUSTRIALES LTDA.77.006.250-0
Licitación de origen
29-274-LE09
Proceso
  1. Creación
    10-10-2009
  2. Envío a proveedor
    12-10-2009
  3. Aceptación
    13-10-2009