29-587-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 29-256-LE09

Total: $7.223.596
Neto: $6.070.249
Impuestos: $1.153.347

Descripción

PLAZO ENTREGA: 14 DIAS HABILES DESDE FECHA O/C NEC.:Vª B.A. COD. PPTO.:29-05-999-260-261-01-1404-02 Nº CONTROL: 200910523 LUGAR ENTREGA: GPO.ABAST.GRAN AV.PARAD. 37 ½ INTERIOR, VOLCAN OSORNO S/Nº. DE 08:30 A 16:00 HRS.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: INTERVIDEO LTDA.88.261.100-0
Licitación de origen: 29-256-LE09

Proceso

Creación
28-09-2009
Envío a proveedor
01-10-2009