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29-511-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 29-239-L109

Total
$696.578
Neto
$585.360
Impuestos
$111.218
Descripción

PLAZO ENTREGA: 40 DIAS HABILES DESDE FECHA O/C NEC.: INSTITUCIONAL (ALM.25) COD. PPTO.: 22-04-009-200-205-03-3370-12 Nº CONTROL: 200910449 LUGAR ENTREGA: GPO.ABAST.GRAN AV.PARAD. 37 ½ INTERIOR, VOLCAN OSORNO S/Nº. DE 08:30 A 16:00 HRS.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Latin Telecom78.705.120-0
Licitación de origen
29-239-L109
Proceso
  1. Creación
    13-08-2009
  2. Envío a proveedor
    04-09-2009
  3. Aceptación
    04-09-2009