29-377-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 29-27-LE15

Total: $6.461.700
Neto: $5.430.000
Impuestos: $1.031.700

Descripción

PLAZO ENTREGA: DE A CUERDO A LO INFORMADO EN CADA ITEM. NEC: DIV. TRANSPORTES Y SERVICIOS (SGTO 1° ESCALONA ANEXO: 24447) ENTRAGA: GRUPO DE ABASTECIMIENTO-CALLEVOLCAN OSORNO S/N INTERIOR-PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA-EL BOSQUE.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Improfor Ltda77.127.510-9
Licitación de origen: 29-27-LE15

Proceso

Creación
06-07-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
21-07-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
21-07-2015, 12:00 a. m.