29-358-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 29-174-LE09

Total: $12.163.466
Neto: $10.221.400
Impuestos: $1.942.066

Descripción

PLAZO ENTREGA: 90 DIAS HABILES, DESDE ENTREGA EQUIPO POR LA FACH NEC.: INSTITUCIONAL COD. PPTO.: 22-06-002-200-204-02-2280-04 Nº CONTROL: 200910380 LUGAR ENTREGA: GPO.ABAST.GRAN AV.PARAD. 37 ½ INTERIOR, VOLCAN OSORNO S/Nº. DE 08:30 A 16:00 HRS.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: VIMAN78.334.410-6
Licitación de origen: 29-174-LE09

Proceso

Creación
15-06-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-06-2009, 12:00 a. m.