29-357-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 29-63-L118

Total: $747.648
Neto: $747.648
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Descripción

DTS. 049/2018 FORA ADQ. ESTANTERÍAS EPÓXICAS Y DE ACERO INOXIDABLE L.PÚBLICA ID 29-63-L118 PLAZO DE ENTREGA:5 DÍAS HÁBILES, SEGÚN COTIZACIÓN PERSONAL DE CONTACTO: SRTA. DANIELA SQUELLA FONO: 229764393 LUGAR DE DESPACHO: GRUPO DE ABASTECIMIENTO GR

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: SOCIEDAD COMERCIAL MOENA SPA.76.779.704-4
Licitación de origen: 29-63-L118

Proceso

Creación
29-08-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
14-09-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
20-09-2018, 12:00 a. m.