29-283-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 29-72-LE10

Total: $1.049.580
Neto: $882.000
Impuestos: $167.580

Descripción

PLAZO ENTREGA: 3 DIAS HABILES DESDE FECHA O/C NEC.: INSTITUCIONAL COD. PPTO.: 22-04-011-200-204-02-2280-01 Nº CONTROL: 201010297 LUGAR ENTREGA: GPO.ABAST.GRAN AV.PARAD. 37 ½ INTERIOR, VOLCAN OSORNO S/Nº. DE 08:30 A 16:00 HRS. SOLI.SAFI: 20100137

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Importadora y Distribuidora Neumax S.A.96.989.250-2
Licitación de origen: 29-72-LE10

Proceso

Creación
22-04-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-04-2010, 12:00 a. m.
Aceptación
30-04-2010, 12:00 a. m.