29-234-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 29-46-LE10

Total: $29.451.905
Neto: $24.749.500
Impuestos: $4.702.405

Descripción

PLAZO ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESDE FECHA O/C NEC.: INSTITUCIONAL COD. PPTO.: 22-15-000-200-205-01-1477-01 Nº CONTROL: 201010231 LUGAR ENTREGA: GPO.ABAST.GRAN AV.PARAD. 37 ½ INTERIOR, VOLCAN OSORNO S/Nº. DE 08:30 A 16:00 HRS.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Carlos Fernandez Navarro4.731.504-2
Licitación de origen: 29-46-LE10

Proceso

Creación
12-04-2010
Envío a proveedor
16-04-2010