29-218-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 29-44-LE13

Total: $200.813
Neto: $168.750
Impuestos: $32.063

Descripción

P. ENT.: 20 DÍAS HÁBILES NEC.:C.L. DIASA S.D.MAT. S.D.ARM. 24252 ENTREGAR: GPO.ABAST. GRAN AV.P.37 ½ INT., VOLCAN OSORNO S/Nº, EL BOSQUE, DE 08:30 A 16:00 HRS. ANEXO:21728.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Comercial Shekina Ltda.76.063.553-7
Licitación de origen: 29-44-LE13

Proceso

Creación
28-05-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-06-2013, 12:00 a. m.
Aceptación
05-06-2013, 12:00 a. m.