29-178-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 29-86-LE09

Total: $6.997.200
Neto: $5.880.000
Impuestos: $1.117.200

Descripción

1.-NEC.: SUBDIVISION DE ELECTRONICA 2.-PLAZO ENTREGA: 30 DIAS 3.-COD. PPTO.: 22-04-012-200-205-000-01-1458-01 4.-Nº CONTROL: 200910198 5.-LUGAR ENTREGA: GPO.ABAST.GRAN AV.PARAD. 37 ½ INTERIOR, VOLCAN OSORNO S/Nº. SÓLO 08:30 A 13:00 HRS.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: INCODEL COMUNICACIONES12.499.074-2
Licitación de origen: 29-86-LE09

Proceso

Creación
03-04-2009
Envío a proveedor
09-04-2009