29-173-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 29-53-LP24

Total: $83.082.566
Neto: $69.817.282
Impuestos: $13.265.284

Descripción

GTM. 99-021-01. ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO ANUAL A LAS INSTALACIONES DE COMBUSTIBLE DE LA BASE AÉREA ANTÁRTICA PDTE. EDUARDO FREI MONTALVA. DESDE 29-53-LP24 .- DE ACUERDO A CONTRATO N°91/012/2024 ADJUNTO.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: ingenieria y proyectos Frigotermica Ltda.76.947.210-k
Licitación de origen: 29-53-LP24

Proceso

Creación
30-08-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
07-10-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
10-10-2024, 12:00 a. m.