29-1593-CM26Aceptada

Orden de Compra: 29-1593-CM26 DTyS Depto.Pasajes y Fletes Pasajero: CARLOS NARANJO C.

Total: $342.088
Neto: $326.242
Impuestos: $0

Descripción

Orden de Compra codigo: 29-1593-CM26 dirigida a LATAM AIRLINES GROUP S.A. 280 287 /PAS.NACIONAL/ PUNTA ARENAS - SANTIAGO PUNTA ARENAS SPAC 01 18 07 01 CUENTA 2152208007000 SOLICITUD ADQUISICION 198/2026. ENVÍO DE FACTURAS: GRUPO DE ABASTECIMIENTO, GRAN

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: LATAM AIRLINES GROUP S.A.89.862.200-2
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
29-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
29-04-2026, 12:00 a. m.