29-11708-SE08Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 29-11482-LE08

Total: $4.935.109
Neto: $4.147.150
Impuestos: $787.959

Descripción

1.-NEC.: DIV. DE INFRAESTRUCTURA 2.-PLAZO ENTREGA: 5 DIAS 3.-COD. PPTO.: 22-06-006-270-274-02-2283-01 4.-Nº CONTROL: 200810667 5.-LUGAR ENTREGA: GPO.ABAST.GRAN AV.PARAD. 37 ½ INTERIOR, VOLCAN OSORNO S/Nº. SÓLO 08:30 A 13:00 HRS.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: NCO NET COMPUTER77.546.650-2
Licitación de origen: 29-11482-LE08

Proceso

Creación
29-12-2008
Envío a proveedor
30-12-2008