29-11642-SE08Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 29-11436-LE08

Total: $7.925.400
Neto: $6.660.000
Impuestos: $1.265.400

Descripción

1.-NEC.: DIVISION DE INFRAESTRUCTURA 2.-PLAZO ENTREGA: 15 DIAS DESPUES DE ENTREGADO LOS EQUIPOS 3.-COD. PPTO.: 22-06-006-270-274-02-2283-01 4.-Nº CONTROL: 200810637

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: NCO NET COMPUTER77.546.650-2
Licitación de origen: 29-11436-LE08

Proceso

Creación
10-12-2008
Envío a proveedor
18-12-2008