2859-58-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2859-132-LE24

Total: $10.197.931
Neto: $8.569.690
Impuestos: $1.628.241

Descripción

Equipos Computacionales DESDE 2859-132-LE24 - Plazo de entrega 1 día hábil, según anexo Técnico N°1 - Nota Pedido N°202500044 - Carta Facturación Proveedores

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD DE ATACAMA
Proveedor: GESTION NEGOCIOS SPA76.677.846-1
Licitación de origen: 2859-132-LE24

Proceso

Creación
29-01-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-01-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
13-03-2025, 12:00 a. m.