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2859-1024-AG24Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2859-747-COT24

Total
$1.919.946
Neto
$1.613.400
Impuestos
$306.546
Descripción

Orden de Compra codigo: 2859-1024-AG24 dirigida a GRUPO NUR SPA - OC interna N° 202400587 - Se adjunta carta sobre datos que se exigirán para facturación a partir del 01-01-2024. - Recibe: María Paola Vieytes

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
Proveedor
GRUPO NUR SPA76.174.783-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-08-2024
  2. Envío a proveedor
    26-08-2024
  3. Aceptación
    27-08-2024