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2854-215-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2854-6-L111

Total
$633.556
Neto
$532.400
Impuestos
$101.156
Descripción

Compra de Insumos Sala de Rehabilitacion DESDE 2854-6-L111, despachar a Errazuriz Esq. Antonio Varas (ATENCION SRA. IVANIA KEGLEVIC)

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
Proveedor
Magal Electronica Ltda78.309.980-2
Licitación de origen
2854-6-L111
Proceso
  1. Creación
    18-05-2011
  2. Envío a proveedor
    18-05-2011