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2854-11344-SE08Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2854-11074-L108

Total
$394.842
Neto
$331.800
Impuestos
$63.042
Descripción

TRABAJOS DE REPARACIONES DESDE 2854-11074-L108

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
Proveedor
SERGIO GASTON GOMEZ VERGARA8.229.800-2
Licitación de origen
2854-11074-L108
Proceso
  1. Creación
    15-10-2008
  2. Envío a proveedor
    15-10-2008