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2853-739-SE13Recepción conforme

Adquisición de Pizarras GE

Total
$758.268
Neto
$637.200
Impuestos
$121.068
Descripción

Adquisición de pizarras según Ord 190/2013 Escuela Grupo Escolar La Factura deberá ser Recepcionada por el Jefe de Adm. y Finanzas DAEM, Del Salvador 320 4to piso ID:2853-66-LE13 Los productos deben ser entregados en la Escuela Grupo Escolar San Franci

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
Proveedor
NELSO7.958.902-0
Licitación de origen
2853-66-LE13
Proceso
  1. Creación
    12-08-2013
  2. Envío a proveedor
    12-08-2013
  3. Aceptación
    01-10-2013