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2853-174-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2853-4-LE18.

Total
$6.160.853
Neto
$5.177.187
Impuestos
$983.666
Descripción

Servicio de limpieza y aseo de 2 colegios. DESDE 2853-4-LE18. Imputación presupuestaria 215.22.08.001.000.000 servicio de aseo". Coordinar la ejecución de los servicios con el Jefe de operaciones del DAEM al fono 65-2361322.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
Proveedor
Rosa Erica76.789.482-1
Licitación de origen
2853-4-LE18
Proceso
  1. Creación
    05-03-2018
  2. Envío a proveedor
    05-03-2018
  3. Aceptación
    06-03-2018