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2817-54-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2817-44-COT26

Total
$6.106.961
Neto
$5.131.900
Impuestos
$975.061
Descripción

Orden de Compra Servicios Generales codigo: 2817-54-AG26 dirigida a INK BLACK SPA 215-22-04-999-000-000 trabajos comunitarios C.C 212; A.G; 2 Correo de pagos: pagosproveedores@munisanfernando.com hernan.caroca@munisanfernando.com

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Proveedor
INK BLACK SPA77.271.159-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-01-2026
  2. Envío a proveedor
    27-01-2026
  3. Aceptación
    28-01-2026