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2817-462-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2817-533-COT25

Total
$297.500
Neto
$250.000
Impuestos
$47.500
Descripción

Orden de Compra codigo: 2817-462-AG25 dirigida a ARTECH SPA ,ARRIENDO DE SOFTWARE PARA OFICINA SER UTILIZADO EN OFICINA AMBIENTAL, CUENTA 215-22-09-999-001-000 ARRIENDO DE SOFTWARE , AREA DE GESTION 1, CENTRO DE COSTO 161. PARA PAGO DE FACTURAS CORREO: pagosproveedores@munisanfernando.com

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Proveedor
ARTECH SPA76.566.386-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-06-2025
  2. Envío a proveedor
    10-06-2025
  3. Aceptación
    11-06-2025