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2817-286-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2817-266-COT26

Total
$166.124
Neto
$139.600
Impuestos
$26.524
Descripción

Orden de Compra codigo: 2817-286-AG26 dirigida a ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ ADQUISICIÓN DE TONER , CUENTA 215-22-04-009-000-000, CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 29716, CORREO PARA PAGOS : pagosproveedores@munisanfernando.com

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Proveedor
ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ7.191.242-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-05-2026
  2. Envío a proveedor
    25-05-2026
  3. Aceptación
    25-05-2026