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2817-282-AG26Aceptada

MANTENCIÓN E INSUMOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Compra ágil: 2817-272-COT26

Total
$3.566.745
Neto
$2.997.265
Impuestos
$569.480
Descripción

CTAS: 215-22-06-002-000-000, 215-22-04-011-000-000 AG: 2 CC: 212 ENVIAR FACTURA A: PAGOSPROVEEDORES@MUNISANFERNANDO.COM COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR DE SSGG S ERICK.GONZALEZ@MUNISANFERNANDO.COM

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Proveedor
JOSÉ FRANCISCO MUÑOZ VILCHES14.014.500-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-05-2026
  2. Envío a proveedor
    22-05-2026
  3. Aceptación
    23-05-2026