Crear cuenta gratis
2817-261-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2817-231-COT26

Total
$119.355
Neto
$100.298
Impuestos
$19.057
Descripción

Orden de Compra codigo: 2817-261-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA” 2817-231-COT26 , cuenta contable 215-22-04-001-001-000 ag.1, cc 6 (Materiales de oficina). correo de contacto de pago: pagosproveedores@munisanfernando.com

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Proveedor
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA77.961.005-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-05-2026
  2. Envío a proveedor
    08-05-2026
  3. Aceptación
    09-05-2026