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2817-260-AG26Aceptada

Insumos de Aseo para programa atencion inicial VG: 2817-230-COT26

Total
$263.709
Neto
$221.604
Impuestos
$42.105
Descripción

Insumos de Aseo para programa atencion inicial VG, N° CUENTA 114-05-07-075-000-000 ADMINISTRACION FONDOS DE TERCEROS. Correo de coordinación con la unidad requirente: coordinacion.cdm@munisanfernando.com N° de solicitud: 26322 NOTA: ENVIAR FACTURA AL CORREO DE: PAGOSPROVEEDORES@MUNISANFERNANDO.COM

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Proveedor
DELTA GENERACION SPA76.539.061-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-05-2026
  2. Envío a proveedor
    07-05-2026
  3. Aceptación
    11-05-2026