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2817-259-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2817-253-COT26, SERVICIOS DE COFFE BREAK, CEREMONIA 08-05-2026, OF.PRODESAL

Total
$476.000
Neto
$400.000
Impuestos
$76.000
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2817-253-COT26, SERVICIOS DE COFFE BREAK, CEREMONIA 08-05-2026, OF.PRODESAL, CUENTA: 215-22-01-001-002-000 ACTIVIDADES MUNICIPALES, AG. 4, CC 206, DEL PRES.MUNICPAL VIGENTE AÑO 2026. NOTA: ENVIAR FACTURA AL CORREO: PAGOSPROVEEDORES@MUNISANFERNANDO.COM NOTA: CONTACTO UNIDAD REQUIRENTE: SRTA. MARIA JOSE CASTRO: TELEFONOS: 722976090, ANEXO 6227, 6228

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Proveedor
DEL ROSARIO SERVICIOS SPA78.178.079-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-05-2026
  2. Envío a proveedor
    07-05-2026
  3. Aceptación
    08-05-2026