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2817-243-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2817-221-COT26

Total
$254.660
Neto
$214.000
Impuestos
$40.660
Descripción

Orden de Compra codigo: 2817-243-AG26 dirigida a MJC INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA ADQUISICIÓN DE POLERONES ID 2817-221-COT26, CUENTA 114-05-05-051-000-000 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ . DATOS PARA PAGOS: camila.ramirez@munisanfernando.com, pagosproveedores@munisanfernando.com

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Proveedor
Julio Cesar77.002.217-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-04-2026
  2. Envío a proveedor
    29-04-2026
  3. Aceptación
    05-05-2026