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2817-221-AG24Aceptada

INSUMOS DE FERRETERIA PARA PUNTO LIMPIO MUNICIPAL compra ágil: 2817-192-COT24

Total
$466.004
Neto
$391.600
Impuestos
$74.404
Descripción

CUENTA: 215-22-04-012-000-000, AG 1, CC 143 ENVIAR FACTURA A: MARCELA.YANEZ@MUNISANFERNANDO.COM LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA PUNTO LIMPIO MUNICIPAL, PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL, COORDINAR ENTREGA CON: CONSTANZA.DONOSO@MUNISANFERNANDO.COM

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Proveedor
MULTIVIMAX SPA77.882.342-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-03-2024
  2. Envío a proveedor
    21-03-2024
  3. Aceptación
    22-03-2024